柳州市委黨校2019年部門預算

目 錄

第一部分：柳州市委黨校概況

一、主要職責

二、機構設置情况

三、編制現狀及人員構成

第二部分：柳州市委黨校2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

第三部分：柳州市委黨校2019年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

 

第一部分：柳州市委黨校概況

一、主要職責

柳州市委黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校，是黨委的重要部門，是輪訓黨員領導幹部，培養黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬克思列甯主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想的重要陣地，是黨員領導幹部黨性鍛煉的熔爐。

二、機構設置情况

我單位爲參照公務員管理的全額撥款事業單位，無下屬部門。

單位共有內設機構16個,其中包括6個教研室:基础理论教研室、经济管理教研室、教学研究室、公共管理教研室、党史党建教研室、市情研究室,10個行政科室:學員工作科、科研科、培訓科、辦公室、組織人事科、機關黨委、行政科、信息技術科、圖書館、招待所。

三、編制現狀及人員構成

單位人员编制总数为92人，其中：行政编制（含参公單位）40人，事业编制52人。编内在职79人，其中：行政在职36人，全额事业在职43人。离休人员2人，退休补助8人。

 

第二部分：柳州市委黨校2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

上述報表詳見附件。

 

第三部分：柳州市委黨校2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收支預算2452.9萬元，同比增加424.36萬元，同比增長20.92%，增加的主要原因爲基本支出人員經費的增加、公用經費標准的增加和培訓辦學收入增加所導致的成本增加。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年部門一般公共預算支出2452.9萬元，同比增加424.36萬元，同比增長20.92%，增加的主要原因爲基本支出人員經費的增加、公用經費標准的增加和培訓辦學收入增加所導致的成本增加。按支出功能分類科目劃分，具體支出預算如下：

（一）205類教育支出1964.69萬元，占一般公共預算80.1%，同比增加276.07萬元，同比增長16.35%。主要用于在职人员工资福利支出、單位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。

（二）208类社会保障和就业支出274.55万元, 占一般公共預算11.19%,同比增加89.75萬元，同比增長48.57%。主要用于基本养老保险缴费、离休费、离退休公用经费、生活补助和物业补贴。相比上年增長過大的原因：2019年預算中基本養老保險繳費增加，新增退休公用經費和物業補貼支出。

（三）210類衛生健康支出109.76萬元，占一般公共預算4.47%,同比增加50.1萬元，同比增長83.98%。主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。相比上年增長過大的原因：2019年預算中新增公務員醫療補助支出44.82萬元。

（四）221类住房保障支出103.9万元，占一般公共預算4.24%,同比增加8.44萬元，同比增長8.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門一般公共預算基本支出1400.75萬元，同比增加331.61萬元，同比增長31.02%，增加的主要原因:參公在職人員的獎金、事業在職人員的績效工資、公務員醫療補助支出（新增項目）、退休費用等項目的增加，以及日常公用支出的標准較上年有所提高。按支出經濟分類科目劃分，具體人員、公用經費安排如下：

（一）人員經費1184.45萬元，同比增加287.19萬元，同比增長32.01%，其中：

基本工資273.38萬元，同比增加2.91萬元，同比增長1.08%；津貼補貼111.08万元，同比減少3.91万元，同比下降3.4%；奖金68.35萬元，同比增加35.34万元；绩效工资245.03萬元，同比增加113.77万元;机关事业單位基本养老保险缴费173.17萬元，同比增加14.07萬元，同比增長8.84%;职工基本医疗保险缴费64.94萬元，同比增加5.28萬元，同比增長8.85%;公务员医疗补助缴费44.82萬元，同比增加44.82万元;其他社会保障缴费8.66萬元，同比增加0.7萬元，同比增長8.79%;住房公积金103.9萬元，同比增加8.44萬元，同比增長8.84%；离休费29.84萬元，同比增加6.15萬元，同比增長25.96%；退休费61.26萬元，同比增加59.6万元。

（二）公用經費216.31萬元，同比增加44.43萬元，同比增長25.85%。其中：

辦公費19.36萬元，同比增加8.64萬元，同比增長80.59%；印刷费2.37万元，同比減少0.03万元，同比下降1.25%；水費1.98萬元，同比減少0.02萬元，同比下降1%；電費8.69萬元，同比增加1.89萬元，同比增長27.79%；郵電費10.69萬元，同比增加5.89萬元，同比增長122.71%；物業管理費1.58萬元，同比增加0.02萬元，同比增長1.25%；差旅費29.23萬元，同比增加2.03萬元，同比增長7.46%；維修（護）費4.74萬元，同比增加2.34萬元，同比增長97.50%；會議費5.53萬元，同比減少0.71萬元，同比下降11.38%；培訓費4.74萬元,同比增加0.58萬元，同比增長13.94%；公務接待費3.16萬元,同比增加0.28萬元，同比增長9.72%；工會經費17.32萬元,同比增加1.41萬元，同比增長8.86%；公務用車運行維護費2萬元,與上年持平；其他交通費用33萬元，同比減少1.02萬元，同比下降3%；其他商品和服務支出71.93萬元，同比增加28.38萬元，同比增長65.17%。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年一般公共预算安排的“三公”經費支出预算18.43万元，比2018预算38.27万元，同比減少19.84万元，同比下降51.84%。减少的主要原因:

（一）因公出國（境）經費2019年预算3萬元，同比增加1萬元，同比增長50%，增加原因：支出标准有所提高。

（二）公務接待費2019年预算3.16万元，同比減少1.72万元，同比下降35.25%，减少原因：厉行节约，缩减接待费用。                                              

（三）公務用車購置費及運行費2019年預算2萬元，同與上年持平。其中：

1.公務用車購置費2019年預算0萬元，與上年持平；

2.公務用車運行維護費2019年預算2萬元，與上年持平。

五、部門收支預算情況說明

2019年部門收支總預算2452.90萬元，同比增加424.36萬元，同比增長20.92%，增加的主要原因爲基本支出人員經費的增加、公用經費標准的增加和培訓辦學收入增加所導致的成本增加。

六、部門收入預算情況說明

2019年部門收入总预算2452.90萬元，同比增加424.36萬元，同比增長20.92%。2019年部門收入預算總體增加的主要原因：基本支出人員經費的增加、公用經費標准的增加和國有資源有償使用收入（培訓收入）的增加。

（一）一般公共預算收入2452.90萬元，同比增加424.36萬元，同比增長20.92%。

七、部門支出预算情况说明

2019年部門支出总预算2452.90萬元，同比增加424.36萬元，同比增長20.92%。2019年部門支出預算總體增加的主要原因：基本支出人員經費的增加、公用經費標准的增加和培訓辦學收入增加所導致的成本增加。

（一）按支出功能分類科目劃分

1.2050802干部教育1964.69万元，占支出总预算80.10%，同比增加276.07萬元，同比增長16.35%。主要用于在职人员工资福利支出、單位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。

2.2080501归口管理的行政單位离退休101.37万元，占支出总预算4.13%，同比增加75.67萬元，同比增長294.44%。主要用于发放离休费、离退休公用经费、生活补助和物业补贴。

3.2080505机关事业單位基本养老保险缴费支出173.17万元, 占支出总预算7.06%，同比增加14.07萬元，同比增長8.84%。主要用于基本养老保险缴费。

4.2101101行政單位医疗64.94万元，占支出总预算2.65%，同比增加5.28萬元，同比增長8.85%。主要用于医疗保险缴费。

5.2101103公務員醫療補助44.82萬元，占支出總預算1.83%，屬新增項目，2018年該項預算支出爲0。主要用于公務員醫療補助支出。

6.2210201住房公积金103.90万元，占支出总预算4.23%，同比增加8.44萬元，同比增長8.84%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）按支出結構劃分

1.基本支出1400.75万元；占支出总预算57.11%，同比增加331.61萬元，同比增長31.02%。主要用于发放在职人员工资、社会保险、住房公积金；发放离休人员的离休工资、离退休人员的补助、补贴；以及维持我校正常运转的日常公用经费支出。

2.项目支出1052.15万元；占支出总预算42.89%，同比增加92.75萬元，同比增長9.67%。主要用于维持我校办公办学正常运转的必要项目支出和物资、服务采购。

八、政府性基金預算情況說明

本部門无政府性基金预算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門无国有资本经营预算。

十、政府采購預算情況說明

2019年政府采购预算444.22萬元，同比增加120.35万元，增长36.17%，增加的原因较上年比增加了部分政府购买服务。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采購393.81萬元（其中：貨物類采購109.65萬元，工程類采購14萬元，服務類采購95.64萬元），占政府采購預算的88.65%，同比增加69.94萬元，增長21.60%。

（二）分散采購50.41萬元（其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購50.41萬元），占政府采購預算的11.35%，同比增加50.41萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有10個，涉及金额270.57万元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本级（无下属）單位属参照公务员法管理的事业單位，机关运行经费财政拨款预算216.31萬元，同比增加44.43萬元，同比增長25.85%，增加的原因日常公用经费标准有所提高。

（二）國有資産占用情況說明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部門保留的公务用车编制1輛，實有車輛1輛。

（三）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1個，金额617.72万元，涉及一般公共预算拨款支出617.72万元。项目名称为培训办学成本及维护经费。

 

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本级财政部門当年拨付的资金。

二、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

四、“三公”經費：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公務接待費简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映單位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映單位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待費反映單位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、機關運行經費：为保障行政單位（含参照公务员法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。