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柳州市委黨校2018年部門決算

发布日期:2019-07-25      来源:办公室

   

 

第一部分:柳州市委黨校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:柳州市委黨校2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度财政拨款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

部分:名詞解釋


第一部分:柳州市委黨校概況

 

一、主要職能

柳州市委黨校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部門,是轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三個代表”重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想的重要陣地,是黨員領導幹部黨性鍛煉的熔爐。 

二、部門決算單位構成

柳州市委黨校(一级预算单位,无二层机构)

 

部分:柳州市委黨校2018年部門決算報表

 

表一至表八詳見附件1

2018年部門決算報表(全表)詳見附件2

 

第三部分:柳州市委黨校2018年度部門決算情況說明

 

一、2018年度收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計3219.02萬元,支出總計3219.02萬元,與2017年相比,收分別增加157.91萬元;分別增長5.16%

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計2903.33萬元 ,其中:財政撥款收入2897.39萬元;占比99.79% ;其他收入5.94萬元,占比0.21%

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計 2912.13 萬元,其中:基本支出2072.47萬元,占 71.17%;項目支出839.66萬元,占28.83%

四、2018年度财政拨款收入支出決算情況

 本部門 2018年度財政撥款收、支總決算3189.19萬元、3189.19萬元。与 2017 年相比,財政撥款收、支總計各增加151.98萬元,增長5%。

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)财政拨款支出決算情況。

部門 2018 年度財政撥款支出 2895.15萬元,占本年支出合計的 99.42%。與 2017 年相比,財政撥款支出增加 144.26萬元,增加5.24%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

     2018 年度財政撥款支出 2895.15 萬元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.62萬元, 0.33%; 教育(类)支出2376.24 萬元,占82.08%;社會保障和就業(類)支出279.79萬元,占9.66%;醫療衛生和計劃生育支出80.96萬元,占2.80%; 城鄉社區支出47.50萬元,占1.64%;住房保障(類)支出101.05萬元,占3.49%

(三)財政撥款支出決算具體情況

 2018 年度財政撥款支出年初預算爲2028.54萬元,支出决算爲2895.15萬元,完成年初預算的142.72%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有離退休生活補助、撫恤金、公務員醫療補助、通訊補貼、物業補貼、增人增資、績效考評獎、基建投資款等;二是部分支出按規定,通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中:

1. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。 年初預算爲0萬元,支出决算爲9.62萬元。決算數大于預算數的主要原因是動用上年結余資金。

2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(項)。年初 预算爲1688.62萬元,支出决算爲2376.24萬元,完成年初預算的140.72%。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了公務移動通訊補貼、物業補貼、基建投資項目第一批和第二批、績效考評獎、因人員增加導致的增資等項目

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項).年初預算爲25.70萬元,决算数爲111.86萬元,完成年初預算的435.25%。決算數大于預算數的主要原因是追加離退休生活補助、春節慰問離退休幹部、退休物業補貼。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算爲0萬元,支出决算爲8.30萬元,決算數大于預算數的主要原因是動用上年結余和追加安排了撫恤金項目。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算爲159.10萬元,支出决算爲159.63萬元,完成年初預算的100.33%。決算數大于預算數的主要原因追加安排了養老保險調整。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲59.66萬元,支出决算爲59.86萬元,完成年初預算的100.34%。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了增人增資調整醫療保險等項目。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算爲0萬元,支出决算爲0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了增人增資調整醫療保險等項目。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算爲0萬元,支出决算爲21.10萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了公務員醫療補助等項目。

 

9.城鄉社區支出(类)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(项)年初预算0萬元,支出决算爲47.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了校園綜合信息系統升級及擴展開發這一項目。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算95.46萬元,支出决算爲96.77萬元,完成年初預算的101.37%。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了增人增資調整的住房公積金。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算0萬元,支出决算爲4.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加安排了增人增資調整住房補貼。

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出2055.48萬元,其中:

 人员經費1477.78萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他個人和家庭的補助支出

公用經費577.70萬元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、工会經費、公務用車运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他資本性支出。

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 (根據實際情況作表述 

(一)“三公”經費财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”經費财政拨款支出预算爲8.88萬元,支出决算爲2.26萬元,完成预算的25.45%,其中:公務用車購置及運行費支出决算爲2萬元,完成预算的100%;公務接待費支出決算爲0.26萬元,完成预算的5.33%。2018年度“三公”經費支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”經費开支,全年实际支出比预算有所节约

2018年度“三公”經費财政拨款支出决算数比2017年減少2.26萬元,下降100%,其中:因公出國(境)費支出決算減少2.3萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算持平;公務接待費支出決算增加0.03萬元,增加13.04%。

因公出國(境)費支出減少的主要原因是2018年我校沒有校領導出國(境)安排;公務用車購置及運行費支出公務接待費支出都基本持平

(二)“三公”經費财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”經費财政拨款支出决算中,公務用車購置及運行費支出决算2萬元,占88.50%;公務接待費支出決算0.26萬元,占11.50%。具体情况如下:  

1.公務用車購置及運行費支出2萬元。其中: 公務用車购置支出爲0萬元。公務用車运行支出2萬元。主要用于公務用車的燃油費、日常維修和保險支出。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公務用車保有量爲1輛。

2.公務接待費支出0.26萬元。其中:

國內公務接待支出0.26萬元。主要用于接待中央黨校和區黨校調研組2018 年共接待國內來訪團組2個、來賓11人次,其中中央黨校8人次,區黨校3人次。

八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況说明 (根據實際情況作表述 

本部門 2018年度政府基金預算財政撥款收、支总决算 47.50萬元。与 2017 年相比,收、支總計各增加47.50萬元其中,支出情况爲:

2018年基金拨款年初預算爲0萬元,支出决算47.50萬元,决算大于预算数主要原因:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目校園綜合信息系統升級及擴展開發。

其中:

   1.城鄉社區支出(类)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。 年初預算爲0萬元,支出决算爲47.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排校園綜合信息系統升級及擴展開發項目。

九、2018 年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

    根据财政预算管理要求,我部門组织对2018年度預算支出全面開展績效自評。其中,整體支出績效涉及預算資金2028.54萬元;项目绩效1个,涉及預算資金550.53萬元 

(二)部門决算中项目绩效自评结果

   優秀

十、其他重要事項的情況

(一)机关运行經費支出情况。2018年度部門机关运行經費支出577.71萬元 2017年增加24.92萬元,增長4.51%,增原因爲校园维修經費和物业费的增加。

(二)政府采購支出情況2018年度部門政府采购支出总额316.22萬元其中:貨物支出111.51萬元、工程支出84.19萬元、服务支出120.52萬元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部門共有车輛1輛,其中公務用車1單價50萬元以上通用设备0台(套)單價100 萬元以上专用设备0(套)。

部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:利息收入、現場教學基地建設費等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:纳入市本级财政预决算管理的“三公”經費,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用車购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車购置及运行费反映单位公務用車车輛购置支出(含车輛购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行經費:爲保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公務用車运行维护费以及其他费用。

 


文檔附件:  
·附件1:第二部分:表一至表八.doc
·附件2:柳州市委黨校2018部門决算报表.xls
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